• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2016012 Školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi 6 905,60 s DPH 04.04.2016 ALDA SK, s.r.o. 11.07.2016
    Objednávka 8/1600008 Školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi 6 905,60 s DPH 18.03.2016 ALDA SK, s.r.o. 01.07.2016
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rožšírenie wifi siete na všetkých podlažiach budovy ZŠ Zámutov 6 500,00 s DPH 13.12.2017 19.12.2017 30.01.2018 Základná škola Zámutov 13.12.2017
    Objednávka 8/1600014 Čistiace prostriedky 992,92 s DPH 22.04.2016 Krídla, s.r.o. 01.07.2016
    Faktúra 201602952 Čistiace a upratovacie prostriedky 988,57 s DPH 29.04.2016 Krídla, s.r.o. 11.07.2016
    Zmluva Finančný príspevok 900,00 s DPH 08.11.2016 Nadácia Orange 09.11.2016
    Faktúra 7258551700 Plyn za 04/2016 881,00 s DPH 04.04.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.07.2016
    Faktúra 511087096 Ročné poistenie budov, hnut. vecí, strojov, elektroniky a pipoistenia 843,40 s DPH 04.01.2016 Allianz, Slovenská poisťovňa, a. s. 07.07.2016
    Faktúra 116160047 Notebook Dell Vostro 15 806,00 s DPH 11.04.2016 Avalion IT, s.r.o. 11.07.2016
    Objednávka 8/1600013 Notebook Dell Vostro 15 806,00 s DPH 04.04.2016 Avalion IT, s.r.o. 01.07.2016
    Faktúra 511061122 Komplexné poistenie podnikateľov r. 2016 708,52 s DPH 04.01.2016 Allianz, Slovenská poisťovňa, a. s. 07.07.2016
    Objednávka 8/1600026 Notebooky k multifunkčným zariadeniam - 2ks 700,00 s DPH 01.08.2016 NET4ALL, s.r.o. 31.08.2016
    Zmluva Poistenie Školák 692,28 s DPH 07.11.2016 Generali Poisťovňa, a.s. 08.11.2016
    Zmluva Zmluva o poskytnutí finančnej podpory - Erazmus+ - Česká republika 680,00 s DPH 15.11.2017 Ing. Vladimíra Tkáčová Mgr. Pavel Kováč 16.11.2017
    Zmluva Zmluva o poskytnutí finančnej podpory - Erazmus+ - Česká republika 680,00 s DPH 15.11.2017 Mgr. Milan Tracik Mgr. Pavel Kováč 16.11.2017
    Objednávka 8/1600020 Preprava žiakov do Školy v prírode 646,00 s DPH 27.05.2016 Ing. Jevín Ján - ESAD 01.07.2016
    Faktúra 312016 Preprava žiakov do Školy v prírode 646,00 s DPH 17.06.2016 Ing. Jevín Ján - ESAD 01.07.2016
    Faktúra 9103005311 Úrazové poistenie Školák 01.01.-30.10.2016 579,05 s DPH 13.01.2016 Generali Poisťovňa, a.s. 07.07.2016
    Faktúra 172016 Prenájom rekreačného zariadenia pre zamestnancov ZŠ 548,10 s DPH 06.04.2016 Agrokondor s.r.o. 11.07.2016
    Objednávka 8/1600010 Prenájom rekreačného zariadenia pre zamestnancov ZŠ 548,10 s DPH 30.03.2016 Agrokondor s.r.o. 01.07.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/466