Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 511087096 Ročné poistenie budov, hnut. vecí, strojov, elektroniky a pipoistenia 843,40 s DPH 04.01.2016 Allianz, Slovenská poisťovňa, a. s. 07.07.2016
Faktúra 511061122 Komplexné poistenie podnikateľov r. 2016 708,52 s DPH 04.01.2016 Allianz, Slovenská poisťovňa, a. s. 07.07.2016
Faktúra 3069000363 Stravné lístky pre zamestnancov 01/2016 1 802,93 s DPH 05.01.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 07.07.2016
Faktúra 720160227 Poskytnutie práv používať aktuálne verzie na rok 2016 196,56 s DPH 08.01.2016 VEMA, s.r.o. 07.07.2016
Faktúra 70913402 Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 2016 198,72 s DPH 08.01.2016 Komensky, s.r.o. 07.07.2016
Objednávka 8/1600001 Tonery do tlačiarní s DPH 12.01.2016 Václav Iľov - Watel 01.07.2016
Faktúra 0076959923 Mobil 06.01.-05.02.2016 25,12 s DPH 13.01.2016 Orange Slovensko, a.s. 07.07.2016
Faktúra 2008113 Garant 5Mbit/s za 01/2016 250,00 s DPH 13.01.2016 Václav Iľov - Watel 07.07.2016
Faktúra 9103005311 Úrazové poistenie Školák 01.01.-30.10.2016 579,05 s DPH 13.01.2016 Generali Poisťovňa, a.s. 07.07.2016
Objednávka 8/1600002 Tonery do tlačiarní s DPH 14.01.2016 Václav Iľov - Watel 01.07.2016
Faktúra 760004233 Mobil 08.12.15-07.01.16 60,52 s DPH 14.01.2016 Slovak Telekom, a.s. 07.07.2016
Faktúra 7165254975 Plyn za 01/2016 1 762,00 s DPH 15.01.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.07.2016
Faktúra 6421002080 Splatnosť poistného 67,72 s DPH 18.01.2016 Allianz, Slovenská poisťovňa, a. s. 07.07.2016
Faktúra 2210032014 Preplatok elektriny 179,21 s DPH 21.01.2016 Východoslovenská energetika, a.s. 07.07.2016
Faktúra 3016904053 Stravné lístky pre zamestnancov 02/2016 1 726,54 s DPH 01.02.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 07.07.2016
Objednávka 8/1600005 Prehliadky tlakových nádob do 200l 60,00 s DPH 02.02.2016 Nadzam Marián - rev. tlak. nádob 01.07.2016
Faktúra 7283449134 Plyn za 02/2016 1 707,00 s DPH 04.02.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.07.2016
Faktúra 621600264 Servisné služby 01/2016 15,60 s DPH 05.02.2016 DATALAN, a.s. 07.07.2016
Faktúra 9781926600 Telefón 01/2016 a poplatky 02/2016 20,54 s DPH 08.02.2016 Slovak Telekom, a.s. 07.07.2016
Faktúra 1601032 Servisný prenájom rohoží 01/2016 47,17 s DPH 08.02.2016 Lindstrom, s.r.o. 07.07.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/438

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Zámutov
    Zámutov č. 531, 094 15 Zámutov
  • sekretariát: 057 48 88 711

Fotogaléria