Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Folklórny súbor Zámutovčan Ing. Peter Mižov a kolektív Kolektív mužov obce zast. Stanislavom Dudom Mgr. Júlia Veliká Mgr. Júlia Veliká a kol. žien Mgr. Júlia Veliká a kol. žien Zámutova Mgr. Júlia Veliká a kolektív žien Michal Varechaj a kol. mužov Zámutov Michal Varechaj, Zámutov Obec Zámutov, ZŠ Zámutov Peter Virostko - obyvatelia obce Zámutov SZUŠ Jastrabie Stanislav Duda a kol. mužov Zámutova UMB Banská Bystrica Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica Základná škola Zámutov Základná škola Zámutov 531, 094 15 Zámutov Základná škola Zámutov, Zámutov 531 Základná škola Zámutov, Zámutov 531, 094 15 Zámutov ZŚ Zámutov ZŠ Zámutov ZŠ Zámutov ZŠ Zámutov , obec Zámutov ZŠ Zámutov 531 ZŠ Zámutov 531 Zámutov 09415 ZŠ Zámutov 531, 094 15 Zámutov ZŠ Zámutov 531, obec Zámutov 434 ZŠ Zámutov č. 531 ZŠ Zámutov, Zámutov 531 ZŠ Zámutov, Zámutov 531, 09415 Zámutov ŠK ROMA Zámutov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	511087096	Ročné poistenie budov, hnut. vecí, strojov, elektroniky a pipoistenia	843,40	s DPH	04.01.2016			Allianz, Slovenská poisťovňa, a. s.					07.07.2016
	Faktúra		Faktúry SEPTEMBER		s DPH	30.09.2016								17.10.2016
	Faktúra	160014	Pracovné náradie pre údržbárske práce pre školníka	244,96	s DPH	08.08.2016			Vladislav Kolesár					06.09.2016
	Faktúra	220160238	Ukazovateľ skóre na volejbal RETRO	45,37	s DPH	10.08.2016			Sportika SK s.r.o.					06.09.2016
	Faktúra	2210032014	Elektrina za 08/2016	298,00	s DPH	08.08.2016			Východoslovenská energetika, a.s.					06.09.2016
	Faktúra	7213731628	Plyn za 08/2016	131,00	s DPH	01.08.2016			Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					06.09.2016
	Faktúra	1638866	Servisný prenájom rohoží 20.06.-17.07.2016	24,90	s DPH	28.07.2016			Lindstrom, s.r.o.					06.09.2016
	Faktúra	9160001074	ASC Agenda KOmplet ZŠ 2017	349,00	s DPH	01.08.2016			ASC Applied Software Consultants, s.r.o.					06.09.2016
	Faktúra	362016	Tonery do tlačiarní a čipové karty do tlačiarní	205,00	s DPH	28.07.2016			NET4ALL, s.r.o.					06.09.2016
	Faktúra	342016	Zriaďovací poplatok za zriadenie tel.okruhu s pripojením k sieti internet	3 000,00	s DPH	28.07.2016			NET4ALL, s.r.o.					06.09.2016
	Faktúra		Faktúry apríl 2024		s DPH	30.04.2024								13.05.2024
	Faktúra		Faktúry marec 2024		s DPH	31.03.2024								19.04.2024
	Faktúra	2290080957	Elektrina za 07/2016	175,72	s DPH	15.08.2016			Východoslovenská energetika, a.s.					06.09.2016
	Faktúra		Faktúry február 2024		s DPH	29.02.2024								18.03.2024
	Faktúra		Faktúry január 2024		s DPH	31.01.2024								16.02.2024
	Faktúra		Faktúry OKTÓBER		s DPH	31.10.2016								23.11.2016
	Faktúra		Faktúry NOVEMBER		s DPH	09.12.2016								29.12.2016
	Faktúra		Faktúry december 2023		s DPH	29.12.2023								15.01.2024
	Faktúra		Faktúry Január - december 2017		s DPH	31.12.2017								09.01.2018
	Faktúra		Faktúry DECEMBER		s DPH	30.12.2016								11.01.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/442