• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 511087096 Ročné poistenie budov, hnut. vecí, strojov, elektroniky a pipoistenia 843,40 s DPH 04.01.2016 Allianz, Slovenská poisťovňa, a. s. 07.07.2016
    Faktúra 402016 Notebook k tlačiarni 350,00 s DPH 25.08.2016 NET4ALL, s.r.o. 06.09.2016
    Faktúra 2210061407 Vodné a stočné 09.03.16-27.06.16 326,20 s DPH 04.07.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 05.09.2016
    Faktúra 0076959923 Mobil 06.07.-05.08.2016 36,20 s DPH 18.07.2016 Orange Slovensko, a.s. 05.09.2016
    Faktúra 621603049 Poplatok za školenie APV-IS Korwin 132,00 s DPH 19.07.2016 DATALAN, a.s. 05.09.2016
    Faktúra 621602853 Servisné služby 06/2016 15,60 s DPH 08.07.2016 DATALAN, a.s. 05.09.2016
    Faktúra 3016923466 Stravné lístky pre zamestnancov 07/2016 262,80 s DPH 07.07.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 05.09.2016
    Faktúra 621603452 Servisné služby 07/2016 15,60 s DPH 10.08.2016 DATALAN, a.s. 06.09.2016
    Faktúra 201601788 Magnetická sada na rozvrhové tabule 33,85 s DPH 22.08.2016 Maquita s.r.o. 06.09.2016
    Faktúra 3016927115 Stravné lístky pre zamestnancov 08/2016 365,86 s DPH 04.08.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 06.09.2016
    Faktúra 412016 Poplatok na internet za 07 - 08/2016 201,50 s DPH 26.08.2016 NET4ALL, s.r.o. 06.09.2016
    Faktúra 392016 Laserová tlačiareň XEROX - 2ks a náhradné diely 4 817.00 s DPH 25.08.2016 NET4ALL, s.r.o. 06.09.2016
    Faktúra 7273575252 Plyn za 07/2016 131,00 s DPH 04.07.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 05.09.2016
    Faktúra 0076959923 Mobil 06.08.-05.09.2016 33,10 s DPH 18.08.2016 Orange Slovensko, a.s. 06.09.2016
    Faktúra 7606787267 Telefón 07/2016 a poplatky na 08/2016 41,15 s DPH 16.08.2016 Slovak Telekom, a.s. 06.09.2016
    Faktúra 84130382 Predplatné zákonov Poradca 2017 58,80 s DPH 04.08.2016 Poradca s.r.o. 06.09.2016
    Faktúra 000086 Služby technika PO, BOZP a PZS 07/2016 114,16 s DPH 10.08.2016 Anna Kačmárová 06.09.2016
    Faktúra 1601867 Ochranné pracovné pomôcky pre školníka 123,76 s DPH 15.08.2016 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 06.09.2016
    Faktúra 2290080957 Elektrina za 07/2016 175,72 s DPH 15.08.2016 Východoslovenská energetika, a.s. 06.09.2016
    Faktúra 6787490061 Telefón 07/2016 a poplatky na 08/2016 19,99 s DPH 08.08.2016 Slovak Telekom, a.s. 06.09.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/466