Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Folklórny súbor Zámutovčan Ing. Peter Mižov a kolektív Kolektív mužov obce zast. Stanislavom Dudom Mgr. Júlia Veliká Mgr. Júlia Veliká a kol. žien Mgr. Júlia Veliká a kol. žien Zámutova Mgr. Júlia Veliká a kolektív žien Michal Varechaj a kol. mužov Zámutov Michal Varechaj, Zámutov Obec Zámutov, ZŠ Zámutov Peter Virostko - obyvatelia obce Zámutov SZUŠ Jastrabie Stanislav Duda a kol. mužov Zámutova UMB Banská Bystrica Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica Základná škola Zámutov Základná škola Zámutov 531, 094 15 Zámutov Základná škola Zámutov, Zámutov 531 Základná škola Zámutov, Zámutov 531, 094 15 Zámutov ZŚ Zámutov ZŠ Zámutov ZŠ Zámutov ZŠ Zámutov , obec Zámutov ZŠ Zámutov 531 ZŠ Zámutov 531 Zámutov 09415 ZŠ Zámutov 531, 094 15 Zámutov ZŠ Zámutov 531, obec Zámutov 434 ZŠ Zámutov č. 531 ZŠ Zámutov, Zámutov 531 ZŠ Zámutov, Zámutov 531, 09415 Zámutov ŠK ROMA Zámutov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	8/1600019	Ubytovanie a stravovanie žiakov Škola v prírode	2 754,00	s DPH	27.05.2016			Kybernetika, s.r.o.					01.07.2016
	Faktúra	600276819	Predplatné časopisov na II. polrok 2016	29,10	s DPH	06.06.2016			Slovenská pošta, a.s.					01.07.2016
	Objednávka	8/1600001	Tonery do tlačiarní		s DPH	12.01.2016			Václav Iľov - Watel					01.07.2016
	Faktúra	16024	Výmena poškodeného izolačného dvojskla vchodových dverí	78,18	s DPH	01.06.2016			UNISKLO - Sopko Slavomír					01.07.2016
	Faktúra	201300170	Ubytovanie a stravovanie žiakov Škola v prírode	2 754.00	s DPH	13.06.2016			Kybernetika, s.r.o.					01.07.2016
	Faktúra	2008113	Garant 5Mbit/s za 06/2016	250,00	s DPH	02.06.2016			Václav Iľov - Watel					01.07.2016
	Faktúra	7165346033	Plyn za 06/2016	142,00	s DPH	02.06.2016			Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					01.07.2016
	Faktúra	16012008	Toal. papier a WC vône	124,80	s DPH	01.06.2016			ILLE - Papier - Service SK, s.r.o.					01.07.2016
	Faktúra	0076959923	Poplatok za upomienku	5,00	s DPH	13.06.2016			Orange Slovensko, a.s.					01.07.2016
	Faktúra	000056	Služby technika PO, BOZP a PZS 05/2016	114,16	s DPH	10.06.2016			Anna Kačmárová					01.07.2016
	Faktúra	312016	Preprava žiakov do Školy v prírode	646,00	s DPH	17.06.2016			Ing. Jevín Ján - ESAD					01.07.2016
	Objednávka	8/1600003	Brankárske rukavice na TV	30,00	s DPH	25.02.2016			Marián Mokroluský					01.07.2016
	Faktúra	2290080957	Elektrina 05/2016	275,23	s DPH	13.06.2016			Východoslovenská energetika, a.s.					01.07.2016
	Faktúra	0076959923	Poplatok za mobil	3,10	s DPH	13.06.2016			Orange Slovensko, a.s.					01.07.2016
	Faktúra	0076959923	Mobil 06.06.-05.07.2016	30,00	s DPH	13.06.2016			Orange Slovensko, a.s.					01.07.2016
	Faktúra	3016919340	Stravné lístky pre zamestnancov 06/2016	2 233.80	s DPH	03.06.2016			DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.					01.07.2016
	Faktúra	666138	Tonery do tlačiarní od 01-06/2016	1 030.00	s DPH	20.06.2016			Václav Iľov - Watel					01.07.2016
	Faktúra	1162203914	Školské tlačivá	158,28	s DPH	20.06.2016			ŠEVT a.s.					01.07.2016
	Faktúra	621602558	Účasť na seminári	88,00	s DPH	17.06.2016			DATALAN, a.s.					01.07.2016
	Faktúra	621602416	Servisné služby 05/2016	15,60	s DPH	08.06.2016			DATALAN, a.s.					01.07.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/438