• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 8/1600015 Microsoft Office Standard 81,00 s DPH 22.04.2016 Avalion IT, s.r.o. 01.07.2016
    Faktúra 600276819 Predplatné časopisov na II. polrok 2016 29,10 s DPH 06.06.2016 Slovenská pošta, a.s. 01.07.2016
    Objednávka 8/1600001 Tonery do tlačiarní s DPH 12.01.2016 Václav Iľov - Watel 01.07.2016
    Faktúra 16024 Výmena poškodeného izolačného dvojskla vchodových dverí 78,18 s DPH 01.06.2016 UNISKLO - Sopko Slavomír 01.07.2016
    Faktúra 201300170 Ubytovanie a stravovanie žiakov Škola v prírode 2 754.00 s DPH 13.06.2016 Kybernetika, s.r.o. 01.07.2016
    Faktúra 2008113 Garant 5Mbit/s za 06/2016 250,00 s DPH 02.06.2016 Václav Iľov - Watel 01.07.2016
    Faktúra 7165346033 Plyn za 06/2016 142,00 s DPH 02.06.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 01.07.2016
    Faktúra 16012008 Toal. papier a WC vône 124,80 s DPH 01.06.2016 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 01.07.2016
    Faktúra 0076959923 Poplatok za upomienku 5,00 s DPH 13.06.2016 Orange Slovensko, a.s. 01.07.2016
    Faktúra 000056 Služby technika PO, BOZP a PZS 05/2016 114,16 s DPH 10.06.2016 Anna Kačmárová 01.07.2016
    Faktúra 312016 Preprava žiakov do Školy v prírode 646,00 s DPH 17.06.2016 Ing. Jevín Ján - ESAD 01.07.2016
    Objednávka 8/1600003 Brankárske rukavice na TV 30,00 s DPH 25.02.2016 Marián Mokroluský 01.07.2016
    Faktúra 2290080957 Elektrina 05/2016 275,23 s DPH 13.06.2016 Východoslovenská energetika, a.s. 01.07.2016
    Faktúra 0076959923 Poplatok za mobil 3,10 s DPH 13.06.2016 Orange Slovensko, a.s. 01.07.2016
    Faktúra 0076959923 Mobil 06.06.-05.07.2016 30,00 s DPH 13.06.2016 Orange Slovensko, a.s. 01.07.2016
    Faktúra 3016919340 Stravné lístky pre zamestnancov 06/2016 2 233.80 s DPH 03.06.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.07.2016
    Faktúra 666138 Tonery do tlačiarní od 01-06/2016 1 030.00 s DPH 20.06.2016 Václav Iľov - Watel 01.07.2016
    Faktúra 1162203914 Školské tlačivá 158,28 s DPH 20.06.2016 ŠEVT a.s. 01.07.2016
    Faktúra 621602558 Účasť na seminári 88,00 s DPH 17.06.2016 DATALAN, a.s. 01.07.2016
    Faktúra 621602416 Servisné služby 05/2016 15,60 s DPH 08.06.2016 DATALAN, a.s. 01.07.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/466