• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Poskytnutie stravovania zam. ZŠ s DPH 08.01.2019 Školská jedáleň pri MŠ 388 ZŠ Zámutov 531 Mgr. Pavel Kováč Riaditeľ ZŠ 09.01.2019
    Zmluva Zmluva o prenájme telocvične ŠK ROMA s DPH 11.01.2023 ŠK ROMA Zámutov ŠK ROMA Zámutov Mgr. P. Kováč Riaditeľ ZŠ 11.01.2023
    Faktúra 1162203914 Školské tlačivá 158,28 s DPH 20.06.2016 ŠEVT a.s. 01.07.2016
    Faktúra 1162202202 Tlačivá 70,07 s DPH 11.03.2016 ŠEVT a.s. 08.07.2016
    Faktúra 1162202627 Tlačivá 295,55 s DPH 11.04.2016 ŠEVT a.s. 11.07.2016
    Zmluva Objednávky školských tlačív s DPH 27.03.2018 ŠEVT a.s. ZŠ Zámutov Mgr. Pavel Kováč Riaditeľ ZŠ 28.03.2018
    Zmluva Zmluva o spolupráci pri usporiadaní ver. zbierky Biela pastelka 2020 s DPH 18.09.2020 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZŠ Zámutov Mgr. Pavel Kováč Mgr. Pavel Kováč, riaditeľ školy 19.09.2020
    Faktúra 9 Poplatok za koferenciu 4.-6.5.2016 125,00 s DPH 23.03.2016 Združenie základných škôl Slovesnka 08.07.2016
    Faktúra 1601867 Ochranné pracovné pomôcky pre školníka 123,76 s DPH 15.08.2016 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 06.09.2016
    Objednávka 8/1600025 Ochranné pracovné pomôcky pre školníka 23,00 s DPH 12.08.2016 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31.08.2016
    Faktúra 2210061407 Vodné a stočné 09.03.16-27.06.16 326,20 s DPH 04.07.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 05.09.2016
    Faktúra 2120915553 Vodné a stočné 08.12.15-18.03.16 251,94 s DPH 29.03.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 11.07.2016
    Faktúra 2290080957 Elektrina 01/2016 360,00 s DPH 18.02.2016 Východoslovenská energetika, a.s. 07.07.2016
    Zmluva 5100318008C Zmena dodávky elektriny s DPH 07.12.2016 Východoslovenská energetika, a.s. 08.12.2016
    Faktúra 2210032014 Elektrina za 08/2016 298,00 s DPH 08.08.2016 Východoslovenská energetika, a.s. 06.09.2016
    Faktúra 2290080957 Elektrina 04/2016 s DPH 13.05.2016 Východoslovenská energetika, a.s. 11.07.2016
    Faktúra 2290080957 Elektrina za 06/2016 240,22 s DPH 14.07.2016 Východoslovenská energetika, a.s. 05.09.2016
    Faktúra 2210032014 Elektrina 01-02/2016 298,00 s DPH 09.02.2016 Východoslovenská energetika, a.s. 07.07.2016
    Faktúra 2290080957 Elektrina 03/2016 337,63 s DPH 15.04.2016 Východoslovenská energetika, a.s. 11.07.2016
    Faktúra 2290080957 Elektrina za 07/2016 175,72 s DPH 15.08.2016 Východoslovenská energetika, a.s. 06.09.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/466