|
|
Objednávka |
8/1600013
|
Notebook Dell Vostro 15
|
806,00 |
s DPH |
04.04.2016 |
|
|
Avalion IT, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16007295
|
Toal. papier a WC vône
|
199,68 |
s DPH |
05.04.2016 |
|
|
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2015116
|
Predplatné časopisu Geografia r.2015
|
8,00 |
s DPH |
06.04.2016 |
|
|
EPL, s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
172016
|
Prenájom rekreačného zariadenia pre zamestnancov ZŠ
|
548,10 |
s DPH |
06.04.2016 |
|
|
Agrokondor s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2008113
|
Garant 5Mbit/s za 04/2016
|
250,00 |
s DPH |
06.04.2016 |
|
|
Václav Iľov - Watel |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
116160047
|
Notebook Dell Vostro 15
|
806,00 |
s DPH |
11.04.2016 |
|
|
Avalion IT, s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
000032
|
Služby technika PO, BOZP a PZS 03/2016
|
114,16 |
s DPH |
11.04.2016 |
|
|
Anna Kačmárová |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
621601451
|
Servisné služby 03/2016
|
15,60 |
s DPH |
11.04.2016 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1162202627
|
Tlačivá
|
295,55 |
s DPH |
11.04.2016 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
0076959923
|
Mobil 06.04.-05.05.2016
|
33,10 |
s DPH |
11.04.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3016913130
|
Stravné lístky pre zamestnancov 04/2016
|
2 313,25 |
s DPH |
12.04.2016 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
201600332
|
Licencie k PC z projektu
|
281,88 |
s DPH |
15.04.2016 |
|
|
Micomp, spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2290080957
|
Elektrina 03/2016
|
337,63 |
s DPH |
15.04.2016 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160001
|
Revízia elektroinštalácie a bleskozvodov na ZŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
18.04.2016 |
|
|
ISL Elektroservis, s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16024
|
Učebné pomôcky na TV a záujmové útvary
|
145,20 |
s DPH |
21.04.2016 |
|
|
Marián Mokroluský |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Objednávka |
8/1600014
|
Čistiace prostriedky
|
992,92 |
s DPH |
22.04.2016 |
|
|
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Objednávka |
8/1600015
|
Microsoft Office Standard
|
81,00 |
s DPH |
22.04.2016 |
|
|
Avalion IT, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7602968694
|
Mobil 08.03.-07.04.2016
|
41,15 |
s DPH |
25.04.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Objednávka |
8/1600016
|
Učebné pomôcky na matematiku
|
94,20 |
s DPH |
28.04.2016 |
|
|
TRYO, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
201602952
|
Čistiace a upratovacie prostriedky
|
988,57 |
s DPH |
29.04.2016 |
|
|
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2016 |