|
Objednávka |
8/1600009
|
Knihy do školskej knižnice
|
29,50 |
s DPH |
21.03.2016 |
|
|
Vítezslav Fisher, život a zdravie |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
Faktúra |
600276819
|
Predplatné časopisov na II. polrok 2016
|
29,10 |
s DPH |
06.06.2016 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
Objednávka |
8/1600001
|
Tonery do tlačiarní
|
|
s DPH |
12.01.2016 |
|
|
Václav Iľov - Watel |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
Faktúra |
16024
|
Výmena poškodeného izolačného dvojskla vchodových dverí
|
78,18 |
s DPH |
01.06.2016 |
|
|
UNISKLO - Sopko Slavomír |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
Faktúra |
201300170
|
Ubytovanie a stravovanie žiakov Škola v prírode
|
2 754.00 |
s DPH |
13.06.2016 |
|
|
Kybernetika, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
Faktúra |
2008113
|
Garant 5Mbit/s za 06/2016
|
250,00 |
s DPH |
02.06.2016 |
|
|
Václav Iľov - Watel |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
Faktúra |
7165346033
|
Plyn za 06/2016
|
142,00 |
s DPH |
02.06.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
Faktúra |
16012008
|
Toal. papier a WC vône
|
124,80 |
s DPH |
01.06.2016 |
|
|
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
Faktúra |
0076959923
|
Poplatok za upomienku
|
5,00 |
s DPH |
13.06.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
Faktúra |
000056
|
Služby technika PO, BOZP a PZS 05/2016
|
114,16 |
s DPH |
10.06.2016 |
|
|
Anna Kačmárová |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
Faktúra |
312016
|
Preprava žiakov do Školy v prírode
|
646,00 |
s DPH |
17.06.2016 |
|
|
Ing. Jevín Ján - ESAD |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
Objednávka |
8/1600003
|
Brankárske rukavice na TV
|
30,00 |
s DPH |
25.02.2016 |
|
|
Marián Mokroluský |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
Faktúra |
2290080957
|
Elektrina 05/2016
|
275,23 |
s DPH |
13.06.2016 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
Faktúra |
0076959923
|
Poplatok za mobil
|
3,10 |
s DPH |
13.06.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
Faktúra |
0076959923
|
Mobil 06.06.-05.07.2016
|
30,00 |
s DPH |
13.06.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
Faktúra |
3016919340
|
Stravné lístky pre zamestnancov 06/2016
|
2 233.80 |
s DPH |
03.06.2016 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
Faktúra |
666138
|
Tonery do tlačiarní od 01-06/2016
|
1 030.00 |
s DPH |
20.06.2016 |
|
|
Václav Iľov - Watel |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
Faktúra |
1162203914
|
Školské tlačivá
|
158,28 |
s DPH |
20.06.2016 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
Faktúra |
621602558
|
Účasť na seminári
|
88,00 |
s DPH |
17.06.2016 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
Faktúra |
621602416
|
Servisné služby 05/2016
|
15,60 |
s DPH |
08.06.2016 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2016 |