|
|
Faktúra |
511087096
|
Ročné poistenie budov, hnut. vecí, strojov, elektroniky a pipoistenia
|
843,40 |
s DPH |
04.01.2016 |
|
|
Allianz, Slovenská poisťovňa, a. s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1638866
|
Servisný prenájom rohoží 20.06.-17.07.2016
|
24,90 |
s DPH |
28.07.2016 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7606787267
|
Telefón 07/2016 a poplatky na 08/2016
|
41,15 |
s DPH |
16.08.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
84130382
|
Predplatné zákonov Poradca 2017
|
58,80 |
s DPH |
04.08.2016 |
|
|
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
000086
|
Služby technika PO, BOZP a PZS 07/2016
|
114,16 |
s DPH |
10.08.2016 |
|
|
Anna Kačmárová |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1601867
|
Ochranné pracovné pomôcky pre školníka
|
123,76 |
s DPH |
15.08.2016 |
|
|
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2290080957
|
Elektrina za 07/2016
|
175,72 |
s DPH |
15.08.2016 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
6787490061
|
Telefón 07/2016 a poplatky na 08/2016
|
19,99 |
s DPH |
08.08.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160014
|
Pracovné náradie pre údržbárske práce pre školníka
|
244,96 |
s DPH |
08.08.2016 |
|
|
Vladislav Kolesár |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
220160238
|
Ukazovateľ skóre na volejbal RETRO
|
45,37 |
s DPH |
10.08.2016 |
|
|
Sportika SK s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2210032014
|
Elektrina za 08/2016
|
298,00 |
s DPH |
08.08.2016 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7213731628
|
Plyn za 08/2016
|
131,00 |
s DPH |
01.08.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
9160001074
|
ASC Agenda KOmplet ZŠ 2017
|
349,00 |
s DPH |
01.08.2016 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
392016
|
Laserová tlačiareň XEROX - 2ks a náhradné diely
|
4 817.00 |
s DPH |
25.08.2016 |
|
|
NET4ALL, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
362016
|
Tonery do tlačiarní a čipové karty do tlačiarní
|
205,00 |
s DPH |
28.07.2016 |
|
|
NET4ALL, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
342016
|
Zriaďovací poplatok za zriadenie tel.okruhu s pripojením k sieti internet
|
3 000,00 |
s DPH |
28.07.2016 |
|
|
NET4ALL, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
Faktúra |
|
Faktúry apríl 2024
|
|
s DPH |
30.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry marec 2024
|
|
s DPH |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry február 2024
|
|
s DPH |
29.02.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry január 2024
|
|
s DPH |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2024 |