|
|
Faktúra |
511087096
|
Ročné poistenie budov, hnut. vecí, strojov, elektroniky a pipoistenia
|
843,40 |
s DPH |
04.01.2016 |
|
|
Allianz, Slovenská poisťovňa, a. s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
402016
|
Notebook k tlačiarni
|
350,00 |
s DPH |
25.08.2016 |
|
|
NET4ALL, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2210061407
|
Vodné a stočné 09.03.16-27.06.16
|
326,20 |
s DPH |
04.07.2016 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
0076959923
|
Mobil 06.07.-05.08.2016
|
36,20 |
s DPH |
18.07.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
621603049
|
Poplatok za školenie APV-IS Korwin
|
132,00 |
s DPH |
19.07.2016 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
621602853
|
Servisné služby 06/2016
|
15,60 |
s DPH |
08.07.2016 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3016923466
|
Stravné lístky pre zamestnancov 07/2016
|
262,80 |
s DPH |
07.07.2016 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
621603452
|
Servisné služby 07/2016
|
15,60 |
s DPH |
10.08.2016 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
201601788
|
Magnetická sada na rozvrhové tabule
|
33,85 |
s DPH |
22.08.2016 |
|
|
Maquita s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3016927115
|
Stravné lístky pre zamestnancov 08/2016
|
365,86 |
s DPH |
04.08.2016 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
412016
|
Poplatok na internet za 07 - 08/2016
|
201,50 |
s DPH |
26.08.2016 |
|
|
NET4ALL, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
392016
|
Laserová tlačiareň XEROX - 2ks a náhradné diely
|
4 817.00 |
s DPH |
25.08.2016 |
|
|
NET4ALL, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7273575252
|
Plyn za 07/2016
|
131,00 |
s DPH |
04.07.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
0076959923
|
Mobil 06.08.-05.09.2016
|
33,10 |
s DPH |
18.08.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7606787267
|
Telefón 07/2016 a poplatky na 08/2016
|
41,15 |
s DPH |
16.08.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
84130382
|
Predplatné zákonov Poradca 2017
|
58,80 |
s DPH |
04.08.2016 |
|
|
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
000086
|
Služby technika PO, BOZP a PZS 07/2016
|
114,16 |
s DPH |
10.08.2016 |
|
|
Anna Kačmárová |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1601867
|
Ochranné pracovné pomôcky pre školníka
|
123,76 |
s DPH |
15.08.2016 |
|
|
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2290080957
|
Elektrina za 07/2016
|
175,72 |
s DPH |
15.08.2016 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
6787490061
|
Telefón 07/2016 a poplatky na 08/2016
|
19,99 |
s DPH |
08.08.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |