|
|
Faktúra |
621602416
|
Servisné služby 05/2016
|
15,60 |
s DPH |
08.06.2016 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
5785630116
|
Telefón 05/2016 a poplatky 06/2016
|
20,26 |
s DPH |
07.06.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
000049
|
Služby technika PO, BOZP a PZS 04/2016
|
114,16 |
s DPH |
06.06.2016 |
|
|
Anna Kačmárová |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
600276819
|
Predplatné časopisov na II. polrok 2016
|
29,10 |
s DPH |
06.06.2016 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3016919340
|
Stravné lístky pre zamestnancov 06/2016
|
2 233.80 |
s DPH |
03.06.2016 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2008113
|
Garant 5Mbit/s za 06/2016
|
250,00 |
s DPH |
02.06.2016 |
|
|
Václav Iľov - Watel |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7165346033
|
Plyn za 06/2016
|
142,00 |
s DPH |
02.06.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16012008
|
Toal. papier a WC vône
|
124,80 |
s DPH |
01.06.2016 |
|
|
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16024
|
Výmena poškodeného izolačného dvojskla vchodových dverí
|
78,18 |
s DPH |
01.06.2016 |
|
|
UNISKLO - Sopko Slavomír |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Objednávka |
8/1600020
|
Preprava žiakov do Školy v prírode
|
646,00 |
s DPH |
27.05.2016 |
|
|
Ing. Jevín Ján - ESAD |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Objednávka |
8/1600019
|
Ubytovanie a stravovanie žiakov Škola v prírode
|
2 754,00 |
s DPH |
27.05.2016 |
|
|
Kybernetika, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
0076959923
|
Mobil 06.05.-05.06.2016
|
30,13 |
s DPH |
27.05.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1626242
|
Servisný prenájom rohoží 05/2016
|
49,80 |
s DPH |
27.05.2016 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
15443293
|
Predplatné časopisu Škola 2016
|
23,00 |
s DPH |
25.05.2016 |
|
|
JurisDat -Marian Medlen |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
160203
|
Školenie - Nové trendy v tvorbe testov
|
400,00 |
s DPH |
19.05.2016 |
|
|
Interaktívny škola, s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2290080957
|
Elektrina 04/2016
|
|
s DPH |
13.05.2016 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7603904823
|
Mobil 08.04.16-07.05.16
|
41,15 |
s DPH |
13.05.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
6784700905
|
Telefón 04/2016 a poplatky na 05/2016
|
20,59 |
s DPH |
09.05.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
621601938
|
Servisné služby 04/2016
|
15,60 |
s DPH |
09.05.2016 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3783772951
|
Telefón paušál 03/2016 a poplatky na 04/2016
|
19,99 |
s DPH |
09.05.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2016 |