|
Faktúra |
|
Faktúry október 2025
|
|
s DPH |
31.10.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
720160227
|
Poskytnutie práv používať aktuálne verzie na rok 2016
|
196,56 |
s DPH |
08.01.2016 |
|
|
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry november 2025
|
|
s DPH |
30.11.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry december 2025
|
|
s DPH |
31.12.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3069000363
|
Stravné lístky pre zamestnancov 01/2016
|
1 802,93 |
s DPH |
05.01.2016 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry november 2024
|
|
s DPH |
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry október 2024
|
|
s DPH |
31.10.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry október 2023
|
|
s DPH |
30.09.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry február 2024
|
|
s DPH |
29.02.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry november 2023
|
|
s DPH |
30.11.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4782849341
|
Telefón 02/2016 a poplatky 03/2016
|
19,99 |
s DPH |
09.03.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1607479
|
Servisný prenájom rohoží 02/2016
|
49,80 |
s DPH |
07.03.2016 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
000018
|
Služby technika PO, BOZP a PZS 02/2016
|
114,16 |
s DPH |
07.03.2016 |
|
|
Anna Kačmárová |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2008113
|
Garant 5Mbit/s za 03/2016
|
250,00 |
s DPH |
07.03.2016 |
|
|
Václav Iľov - Watel |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry december 2023
|
|
s DPH |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
16012
|
Brankárske rukavice na TV
|
30,00 |
s DPH |
03.03.2016 |
|
|
Marián Mokroluský |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
15164826
|
Spevník - Slávik 2016
|
2,50 |
s DPH |
02.03.2016 |
|
|
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7258550570
|
Plyn za 03/2016
|
1 610,00 |
s DPH |
02.03.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry január 2024
|
|
s DPH |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3016907961
|
Stravné lístky pre zamestnancov 03/2016
|
2 047,40 |
s DPH |
02.03.2016 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.07.2016 |