|
|
Faktúra |
7258551700
|
Plyn za 04/2016
|
881,00 |
s DPH |
04.04.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2290080957
|
Elektrina 03/2016
|
337,63 |
s DPH |
15.04.2016 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3016913130
|
Stravné lístky pre zamestnancov 04/2016
|
2 313,25 |
s DPH |
12.04.2016 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
000032
|
Služby technika PO, BOZP a PZS 03/2016
|
114,16 |
s DPH |
11.04.2016 |
|
|
Anna Kačmárová |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
621601451
|
Servisné služby 03/2016
|
15,60 |
s DPH |
11.04.2016 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1162202627
|
Tlačivá
|
295,55 |
s DPH |
11.04.2016 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
116160047
|
Notebook Dell Vostro 15
|
806,00 |
s DPH |
11.04.2016 |
|
|
Avalion IT, s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
0076959923
|
Mobil 06.04.-05.05.2016
|
33,10 |
s DPH |
11.04.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2015116
|
Predplatné časopisu Geografia r.2015
|
8,00 |
s DPH |
06.04.2016 |
|
|
EPL, s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
172016
|
Prenájom rekreačného zariadenia pre zamestnancov ZŠ
|
548,10 |
s DPH |
06.04.2016 |
|
|
Agrokondor s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2008113
|
Garant 5Mbit/s za 04/2016
|
250,00 |
s DPH |
06.04.2016 |
|
|
Václav Iľov - Watel |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16007295
|
Toal. papier a WC vône
|
199,68 |
s DPH |
05.04.2016 |
|
|
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1613432
|
Servisný prenájom rohoží 03/2016
|
35,58 |
s DPH |
04.04.2016 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016012
|
Školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
6 905,60 |
s DPH |
04.04.2016 |
|
|
ALDA SK, s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
000018
|
Služby technika PO, BOZP a PZS 02/2016
|
114,16 |
s DPH |
07.03.2016 |
|
|
Anna Kačmárová |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2120915553
|
Vodné a stočné 08.12.15-18.03.16
|
251,94 |
s DPH |
29.03.2016 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
220160088
|
Rozlišovacie vesty pre žiakov na TV
|
175,18 |
s DPH |
23.03.2016 |
|
|
Sportika SK s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
982016
|
Knihy do školskej knižnice
|
29,50 |
s DPH |
21.03.2016 |
|
|
Vítezslav Fisher, život a zdravie |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
18032016
|
Prehliadky tlakových nádob do 200l
|
75,00 |
s DPH |
21.03.2016 |
|
|
Nadzam Marián - rev. tlak. nádob |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7601941378
|
Mobil 08.02.-07.03.2016
|
41,15 |
s DPH |
16.03.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2016 |