|
Zmluva |
|
Praktický výcvik
|
|
s DPH |
22.09.2016 |
|
|
Stredná odborná škola drevárska |
|
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
412016
|
Poplatok na internet za 07 - 08/2016
|
201,50 |
s DPH |
26.08.2016 |
|
|
NET4ALL, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
402016
|
Notebook k tlačiarni
|
350,00 |
s DPH |
25.08.2016 |
|
|
NET4ALL, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
392016
|
Laserová tlačiareň XEROX - 2ks a náhradné diely
|
4 817.00 |
s DPH |
25.08.2016 |
|
|
NET4ALL, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby spoerstredkovania pripojenia do siete PP-NET/internet
|
|
s DPH |
25.08.2016 |
|
|
Net4Alll, s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Objednávka |
8/1600032
|
Tonery do tlačiarní HP
|
59,80 |
s DPH |
25.08.2016 |
|
|
NET4ALL, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
8/1600031
|
Výškovo nastaviteľný set (lavica+stoličky) - 12 ks
|
1 666,80 |
s DPH |
23.08.2016 |
|
|
Daffer |
|
|
|
|
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
201601788
|
Magnetická sada na rozvrhové tabule
|
33,85 |
s DPH |
22.08.2016 |
|
|
Maquita s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Objednávka |
8/1600030
|
Magnetická sada na rozvrhové tabule
|
33,85 |
s DPH |
18.08.2016 |
|
|
Maquita s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
0076959923
|
Mobil 06.08.-05.09.2016
|
33,10 |
s DPH |
18.08.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7606787267
|
Telefón 07/2016 a poplatky na 08/2016
|
41,15 |
s DPH |
16.08.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1601867
|
Ochranné pracovné pomôcky pre školníka
|
123,76 |
s DPH |
15.08.2016 |
|
|
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2290080957
|
Elektrina za 07/2016
|
175,72 |
s DPH |
15.08.2016 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Objednávka |
8/1600025
|
Ochranné pracovné pomôcky pre školníka
|
23,00 |
s DPH |
12.08.2016 |
|
|
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
|
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
000086
|
Služby technika PO, BOZP a PZS 07/2016
|
114,16 |
s DPH |
10.08.2016 |
|
|
Anna Kačmárová |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
621603452
|
Servisné služby 07/2016
|
15,60 |
s DPH |
10.08.2016 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
220160238
|
Ukazovateľ skóre na volejbal RETRO
|
45,37 |
s DPH |
10.08.2016 |
|
|
Sportika SK s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2210032014
|
Elektrina za 08/2016
|
298,00 |
s DPH |
08.08.2016 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160014
|
Pracovné náradie pre údržbárske práce pre školníka
|
244,96 |
s DPH |
08.08.2016 |
|
|
Vladislav Kolesár |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
6787490061
|
Telefón 07/2016 a poplatky na 08/2016
|
19,99 |
s DPH |
08.08.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |