|
|
Faktúra |
1626242
|
Servisný prenájom rohoží 05/2016
|
49,80 |
s DPH |
27.05.2016 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
201300170
|
Ubytovanie a stravovanie žiakov Škola v prírode
|
2 754.00 |
s DPH |
13.06.2016 |
|
|
Kybernetika, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2008113
|
Garant 5Mbit/s za 06/2016
|
250,00 |
s DPH |
02.06.2016 |
|
|
Václav Iľov - Watel |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7165346033
|
Plyn za 06/2016
|
142,00 |
s DPH |
02.06.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16012008
|
Toal. papier a WC vône
|
124,80 |
s DPH |
01.06.2016 |
|
|
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
0076959923
|
Poplatok za upomienku
|
5,00 |
s DPH |
13.06.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
000056
|
Služby technika PO, BOZP a PZS 05/2016
|
114,16 |
s DPH |
10.06.2016 |
|
|
Anna Kačmárová |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16024
|
Učebné pomôcky na TV a záujmové útvary
|
145,20 |
s DPH |
21.04.2016 |
|
|
Marián Mokroluský |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
201600332
|
Licencie k PC z projektu
|
281,88 |
s DPH |
15.04.2016 |
|
|
Micomp, spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Objednávka |
8/1600020
|
Preprava žiakov do Školy v prírode
|
646,00 |
s DPH |
27.05.2016 |
|
|
Ing. Jevín Ján - ESAD |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1601032
|
Servisný prenájom rohoží 01/2016
|
47,17 |
s DPH |
08.02.2016 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7258550570
|
Plyn za 03/2016
|
1 610,00 |
s DPH |
02.03.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3016907961
|
Stravné lístky pre zamestnancov 03/2016
|
2 047,40 |
s DPH |
02.03.2016 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
21600634
|
Príručka Dokumentácia ZŠ a Personálne riadenie
|
89,40 |
s DPH |
18.02.2016 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2008113
|
Garant 5Mbit/s za 02/2016
|
250,00 |
s DPH |
18.02.2016 |
|
|
Václav Iľov - Watel |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2290080957
|
Elektrina 01/2016
|
360,00 |
s DPH |
18.02.2016 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7600966892
|
Mobil 08.01.16 - 07.02.16
|
46,14 |
s DPH |
18.02.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
0076959923
|
Mobil 06.02.-05.03.2016
|
19,99 |
s DPH |
12.02.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
160146
|
Časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
11.02.2016 |
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
000007
|
Služby technika PO, BOZP a PZS 01/2016
|
114,16 |
s DPH |
11.02.2016 |
|
|
Anna Kačmárová |
|
|
|
|
07.07.2016 |