|
|
Faktúra |
16002932
|
Toal. papier a WC vône
|
199,68 |
s DPH |
09.02.2016 |
|
|
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2210032014
|
Elektrina 01-02/2016
|
298,00 |
s DPH |
09.02.2016 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
000007
|
Služby technika PO, BOZP a PZS 01/2016
|
114,16 |
s DPH |
11.02.2016 |
|
|
Anna Kačmárová |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
160146
|
Časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
11.02.2016 |
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
0076959923
|
Mobil 06.02.-05.03.2016
|
19,99 |
s DPH |
12.02.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
21600634
|
Príručka Dokumentácia ZŠ a Personálne riadenie
|
89,40 |
s DPH |
18.02.2016 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7600966892
|
Mobil 08.01.16 - 07.02.16
|
46,14 |
s DPH |
18.02.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2290080957
|
Elektrina 01/2016
|
360,00 |
s DPH |
18.02.2016 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2008113
|
Garant 5Mbit/s za 02/2016
|
250,00 |
s DPH |
18.02.2016 |
|
|
Václav Iľov - Watel |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
8/1600003
|
Brankárske rukavice na TV
|
30,00 |
s DPH |
25.02.2016 |
|
|
Marián Mokroluský |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Objednávka |
8/1600004
|
Spevník - Slávik 2016
|
2,50 |
s DPH |
29.02.2016 |
|
|
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7258550570
|
Plyn za 03/2016
|
1 610,00 |
s DPH |
02.03.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3016907961
|
Stravné lístky pre zamestnancov 03/2016
|
2 047,40 |
s DPH |
02.03.2016 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
15164826
|
Spevník - Slávik 2016
|
2,50 |
s DPH |
02.03.2016 |
|
|
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16012
|
Brankárske rukavice na TV
|
30,00 |
s DPH |
03.03.2016 |
|
|
Marián Mokroluský |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1607479
|
Servisný prenájom rohoží 02/2016
|
49,80 |
s DPH |
07.03.2016 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
000018
|
Služby technika PO, BOZP a PZS 02/2016
|
114,16 |
s DPH |
07.03.2016 |
|
|
Anna Kačmárová |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Objednávka |
8/1600006
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
07.03.2016 |
|
|
ALDA SK, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2008113
|
Garant 5Mbit/s za 03/2016
|
250,00 |
s DPH |
07.03.2016 |
|
|
Václav Iľov - Watel |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
4782849341
|
Telefón 02/2016 a poplatky 03/2016
|
19,99 |
s DPH |
09.03.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.07.2016 |