Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1607479	Servisný prenájom rohoží 02/2016	49,80	s DPH	07.03.2016			Lindstrom, s.r.o.					08.07.2016
	Objednávka		Objednávky Január 2022		s DPH	31.01.2022								07.02.2022
	Faktúra		Faktúry Január 2022		s DPH	31.01.2022								14.01.2022
	Faktúra	4782849341	Telefón 02/2016 a poplatky 03/2016	19,99	s DPH	09.03.2016			Slovak Telekom, a.s.					08.07.2016
	Objednávka		Objednávky december 2021		s DPH	31.12.2021								03.01.2022
	Faktúra		Faktúry august 2021		s DPH	31.08.2021								13.09.2021
	Faktúra		Faktúry december 2021		s DPH	31.12.2021								14.01.2022
	Objednávka		Objednávky november 2021		s DPH	30.11.2021								30.11.2021
	Faktúra		Faktúry november 2021		s DPH	30.11.2021								13.12.2021
	Faktúra	5915052471	Ročný prístup na portál Verejná správa	84,00	s DPH	10.03.2016			Poradca podnikateľa, spol .s r.o.					08.07.2016
	Faktúra	0076959923	Mobil 06.01.-05.04.2013	41,10	s DPH	10.03.2016			Orange Slovensko, a.s.					08.07.2016
	Objednávka		Objednávky október 2021		s DPH	31.10.2021								10.11.2021
	Faktúra		Faktúry október 2021		s DPH	31.10.2021								15.11.2021
	VO: Súhrnná správa		Súhrná správa za III.Q 2021		s DPH	30.09.2021								08.10.2021
	Objednávka		Objednávky september 2021		s DPH	30.09.2021								08.10.2021
	Faktúra		Faktúry september 2021		s DPH	30.09.2021								15.10.2021
	VO: Súhrnná správa		Súhrná správa za IV.Q 2022		s DPH	31.12.2022								10.01.2023
	VO: Súhrnná správa		Súhrná správa za I.Q 2023		s DPH	31.03.2023								14.04.2023
	Faktúra	2008113	Garant 5Mbit/s za 02/2016	250,00	s DPH	18.02.2016			Václav Iľov - Watel					07.07.2016
	Objednávka		Objednávky október 2024		s DPH	31.10.2024								15.11.2024