|
|
Faktúra |
362016
|
Tonery do tlačiarní a čipové karty do tlačiarní
|
205,00 |
s DPH |
28.07.2016 |
|
|
NET4ALL, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1638866
|
Servisný prenájom rohoží 20.06.-17.07.2016
|
24,90 |
s DPH |
28.07.2016 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
9160001074
|
ASC Agenda KOmplet ZŠ 2017
|
349,00 |
s DPH |
01.08.2016 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7213731628
|
Plyn za 08/2016
|
131,00 |
s DPH |
01.08.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
Zmluva |
|
Registrácia a prevádzkovanie domény
|
|
s DPH |
01.08.2016 |
|
|
NET4ALL, s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Objednávka |
8/1600025
|
Multifunkčné zariadenia Xerox a náhradné diely a tonery
|
4 817,00 |
s DPH |
01.08.2016 |
|
|
NET4ALL, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
8/1600026
|
Notebooky k multifunkčným zariadeniam - 2ks
|
700,00 |
s DPH |
01.08.2016 |
|
|
NET4ALL, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
8/1600027
|
Počítadlo, lopty nohejbalové 2ks
|
100,00 |
s DPH |
01.08.2016 |
|
|
Sportika SK s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
8/1600028
|
Pracovné náradie pre údržbárske práce pre školníka
|
244,96 |
s DPH |
02.08.2016 |
|
|
Kolesár Vladimír |
|
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
84130382
|
Predplatné zákonov Poradca 2017
|
58,80 |
s DPH |
04.08.2016 |
|
|
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3016927115
|
Stravné lístky pre zamestnancov 08/2016
|
365,86 |
s DPH |
04.08.2016 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
6787490061
|
Telefón 07/2016 a poplatky na 08/2016
|
19,99 |
s DPH |
08.08.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160014
|
Pracovné náradie pre údržbárske práce pre školníka
|
244,96 |
s DPH |
08.08.2016 |
|
|
Vladislav Kolesár |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2210032014
|
Elektrina za 08/2016
|
298,00 |
s DPH |
08.08.2016 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
220160238
|
Ukazovateľ skóre na volejbal RETRO
|
45,37 |
s DPH |
10.08.2016 |
|
|
Sportika SK s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
621603452
|
Servisné služby 07/2016
|
15,60 |
s DPH |
10.08.2016 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
000086
|
Služby technika PO, BOZP a PZS 07/2016
|
114,16 |
s DPH |
10.08.2016 |
|
|
Anna Kačmárová |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Objednávka |
8/1600025
|
Ochranné pracovné pomôcky pre školníka
|
23,00 |
s DPH |
12.08.2016 |
|
|
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
|
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1601867
|
Ochranné pracovné pomôcky pre školníka
|
123,76 |
s DPH |
15.08.2016 |
|
|
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2290080957
|
Elektrina za 07/2016
|
175,72 |
s DPH |
15.08.2016 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |