|
|
Faktúra |
2210032014
|
Elektrina 01-02/2016
|
298,00 |
s DPH |
09.02.2016 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16002932
|
Toal. papier a WC vône
|
199,68 |
s DPH |
09.02.2016 |
|
|
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
9781926600
|
Telefón 01/2016 a poplatky 02/2016
|
20,54 |
s DPH |
08.02.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
621600264
|
Servisné služby 01/2016
|
15,60 |
s DPH |
05.02.2016 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16012
|
Brankárske rukavice na TV
|
30,00 |
s DPH |
03.03.2016 |
|
|
Marián Mokroluský |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7283449134
|
Plyn za 02/2016
|
1 707,00 |
s DPH |
04.02.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3016904053
|
Stravné lístky pre zamestnancov 02/2016
|
1 726,54 |
s DPH |
01.02.2016 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2210032014
|
Preplatok elektriny
|
179,21 |
s DPH |
21.01.2016 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
6421002080
|
Splatnosť poistného
|
67,72 |
s DPH |
18.01.2016 |
|
|
Allianz, Slovenská poisťovňa, a. s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7165254975
|
Plyn za 01/2016
|
1 762,00 |
s DPH |
15.01.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
760004233
|
Mobil 08.12.15-07.01.16
|
60,52 |
s DPH |
14.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
9103005311
|
Úrazové poistenie Školák 01.01.-30.10.2016
|
579,05 |
s DPH |
13.01.2016 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
0076959923
|
Mobil 06.01.-05.02.2016
|
25,12 |
s DPH |
13.01.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2008113
|
Garant 5Mbit/s za 01/2016
|
250,00 |
s DPH |
13.01.2016 |
|
|
Václav Iľov - Watel |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
70913402
|
Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 2016
|
198,72 |
s DPH |
08.01.2016 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
720160227
|
Poskytnutie práv používať aktuálne verzie na rok 2016
|
196,56 |
s DPH |
08.01.2016 |
|
|
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3069000363
|
Stravné lístky pre zamestnancov 01/2016
|
1 802,93 |
s DPH |
05.01.2016 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
15164826
|
Spevník - Slávik 2016
|
2,50 |
s DPH |
02.03.2016 |
|
|
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2008113
|
Garant 5Mbit/s za 03/2016
|
250,00 |
s DPH |
07.03.2016 |
|
|
Václav Iľov - Watel |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7602968694
|
Mobil 08.03.-07.04.2016
|
41,15 |
s DPH |
25.04.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2016 |