|
Zmluva |
2017-1-CZ01-KA219-035463_3
|
Zmluva o poskytnutí grantu na projekt: Erazmus+
|
17 600,00 |
s DPH |
22.09.2017 |
|
|
Slov. akademická asociácia pre medzinár. spolupr., NA programu Erazmus+ pre vzdeláv.a odbornú prípravu |
|
|
|
|
23.09.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Školský nábytok do tried I. stupňa a II. stupňa Základnej školy“
|
11 000,00 |
s DPH |
03.07.2017 |
30.06.2017 |
15.08.2017 |
|
Základná škola Zámutov |
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1600008
|
Školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
6 905,60 |
s DPH |
18.03.2016 |
|
|
ALDA SK, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016012
|
Školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
6 905,60 |
s DPH |
04.04.2016 |
|
|
ALDA SK, s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rožšírenie wifi siete na všetkých podlažiach budovy ZŠ Zámutov
|
6 500,00 |
s DPH |
13.12.2017 |
19.12.2017 |
30.01.2018 |
|
Základná škola Zámutov |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1600025
|
Multifunkčné zariadenia Xerox a náhradné diely a tonery
|
4 817,00 |
s DPH |
01.08.2016 |
|
|
NET4ALL, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
342016
|
Zriaďovací poplatok za zriadenie tel.okruhu s pripojením k sieti internet
|
3 000,00 |
s DPH |
28.07.2016 |
|
|
NET4ALL, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Objednávka |
8/1600024
|
Zriaďovací poplatok za zriadenie tel.okruhu s pripojením k sieti internet
|
3 000,00 |
s DPH |
01.07.2016 |
|
|
NET4ALL, s.r.o. |
|
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Objednávka |
8/1600019
|
Ubytovanie a stravovanie žiakov Škola v prírode
|
2 754,00 |
s DPH |
27.05.2016 |
|
|
Kybernetika, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
30169115367
|
Stravné lístky pre zamestnancov 05/2016
|
2 352,98 |
s DPH |
03.05.2016 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3016913130
|
Stravné lístky pre zamestnancov 04/2016
|
2 313,25 |
s DPH |
12.04.2016 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
2 257,60 |
s DPH |
13.10.2017 |
20.10.2017 |
31.10.2017 |
|
Základná škola Zámutov |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
2 158,00 |
s DPH |
28.02.2019 |
08.03.2019 |
15.03.2019 |
|
Základná škola Zámutov |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3016907961
|
Stravné lístky pre zamestnancov 03/2016
|
2 047,40 |
s DPH |
02.03.2016 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Objednávka |
8/1600021
|
Učebnice anglického jazyka pre 6.,7.,8. a 9. ročník
|
2 002,00 |
s DPH |
13.06.2016 |
|
|
Distribúcia jazykovej literatúry |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3069000363
|
Stravné lístky pre zamestnancov 01/2016
|
1 802,93 |
s DPH |
05.01.2016 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7165254975
|
Plyn za 01/2016
|
1 762,00 |
s DPH |
15.01.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3016904053
|
Stravné lístky pre zamestnancov 02/2016
|
1 726,54 |
s DPH |
01.02.2016 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7283449134
|
Plyn za 02/2016
|
1 707,00 |
s DPH |
04.02.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
8/1600031
|
Výškovo nastaviteľný set (lavica+stoličky) - 12 ks
|
1 666,80 |
s DPH |
23.08.2016 |
|
|
Daffer |
|
|
|
|
23.08.2016 |