|
|
Faktúra |
2016012
|
Školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
6 905,60 |
s DPH |
04.04.2016 |
|
|
ALDA SK, s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Objednávka |
8/1600008
|
Školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
6 905,60 |
s DPH |
18.03.2016 |
|
|
ALDA SK, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Rožšírenie wifi siete na všetkých podlažiach budovy ZŠ Zámutov
|
6 500,00 |
s DPH |
13.12.2017 |
19.12.2017 |
30.01.2018 |
|
Základná škola Zámutov |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1600014
|
Čistiace prostriedky
|
992,92 |
s DPH |
22.04.2016 |
|
|
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
201602952
|
Čistiace a upratovacie prostriedky
|
988,57 |
s DPH |
29.04.2016 |
|
|
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Finančný príspevok
|
900,00 |
s DPH |
08.11.2016 |
|
|
Nadácia Orange |
|
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7258551700
|
Plyn za 04/2016
|
881,00 |
s DPH |
04.04.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
511087096
|
Ročné poistenie budov, hnut. vecí, strojov, elektroniky a pipoistenia
|
843,40 |
s DPH |
04.01.2016 |
|
|
Allianz, Slovenská poisťovňa, a. s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
116160047
|
Notebook Dell Vostro 15
|
806,00 |
s DPH |
11.04.2016 |
|
|
Avalion IT, s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Objednávka |
8/1600013
|
Notebook Dell Vostro 15
|
806,00 |
s DPH |
04.04.2016 |
|
|
Avalion IT, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
511061122
|
Komplexné poistenie podnikateľov r. 2016
|
708,52 |
s DPH |
04.01.2016 |
|
|
Allianz, Slovenská poisťovňa, a. s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
8/1600026
|
Notebooky k multifunkčným zariadeniam - 2ks
|
700,00 |
s DPH |
01.08.2016 |
|
|
NET4ALL, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie Školák
|
692,28 |
s DPH |
07.11.2016 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory - Erazmus+ - Česká republika
|
680,00 |
s DPH |
15.11.2017 |
|
|
Ing. Vladimíra Tkáčová |
|
Mgr. Pavel Kováč |
|
|
16.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory - Erazmus+ - Česká republika
|
680,00 |
s DPH |
15.11.2017 |
|
|
Mgr. Milan Tracik |
|
Mgr. Pavel Kováč |
|
|
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1600020
|
Preprava žiakov do Školy v prírode
|
646,00 |
s DPH |
27.05.2016 |
|
|
Ing. Jevín Ján - ESAD |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
312016
|
Preprava žiakov do Školy v prírode
|
646,00 |
s DPH |
17.06.2016 |
|
|
Ing. Jevín Ján - ESAD |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
9103005311
|
Úrazové poistenie Školák 01.01.-30.10.2016
|
579,05 |
s DPH |
13.01.2016 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
172016
|
Prenájom rekreačného zariadenia pre zamestnancov ZŠ
|
548,10 |
s DPH |
06.04.2016 |
|
|
Agrokondor s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Objednávka |
8/1600010
|
Prenájom rekreačného zariadenia pre zamestnancov ZŠ
|
548,10 |
s DPH |
30.03.2016 |
|
|
Agrokondor s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2016 |