|
Zmluva |
|
Poskytnutie stravovania zam. ZŠ
|
|
s DPH |
08.01.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri MŠ 388 |
ZŠ Zámutov 531 |
Mgr. Pavel Kováč |
Riaditeľ ZŠ |
|
09.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme telocvične ŠK ROMA
|
|
s DPH |
11.01.2023 |
|
|
ŠK ROMA Zámutov |
ŠK ROMA Zámutov |
Mgr. P. Kováč |
Riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1162203914
|
Školské tlačivá
|
158,28 |
s DPH |
20.06.2016 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1162202202
|
Tlačivá
|
70,07 |
s DPH |
11.03.2016 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1162202627
|
Tlačivá
|
295,55 |
s DPH |
11.04.2016 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Objednávky školských tlačív
|
|
s DPH |
27.03.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Zámutov |
Mgr. Pavel Kováč |
Riaditeľ ZŠ |
|
28.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní ver. zbierky Biela pastelka 2020
|
|
s DPH |
18.09.2020 |
|
|
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
ZŠ Zámutov |
Mgr. Pavel Kováč |
Mgr. Pavel Kováč, riaditeľ školy |
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9
|
Poplatok za koferenciu 4.-6.5.2016
|
125,00 |
s DPH |
23.03.2016 |
|
|
Združenie základných škôl Slovesnka |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1601867
|
Ochranné pracovné pomôcky pre školníka
|
123,76 |
s DPH |
15.08.2016 |
|
|
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Objednávka |
8/1600025
|
Ochranné pracovné pomôcky pre školníka
|
23,00 |
s DPH |
12.08.2016 |
|
|
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
|
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2210061407
|
Vodné a stočné 09.03.16-27.06.16
|
326,20 |
s DPH |
04.07.2016 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2120915553
|
Vodné a stočné 08.12.15-18.03.16
|
251,94 |
s DPH |
29.03.2016 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2290080957
|
Elektrina 01/2016
|
360,00 |
s DPH |
18.02.2016 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Zmluva |
5100318008C
|
Zmena dodávky elektriny
|
|
s DPH |
07.12.2016 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2210032014
|
Elektrina za 08/2016
|
298,00 |
s DPH |
08.08.2016 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2290080957
|
Elektrina 04/2016
|
|
s DPH |
13.05.2016 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2290080957
|
Elektrina za 06/2016
|
240,22 |
s DPH |
14.07.2016 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2210032014
|
Elektrina 01-02/2016
|
298,00 |
s DPH |
09.02.2016 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2290080957
|
Elektrina 03/2016
|
337,63 |
s DPH |
15.04.2016 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2290080957
|
Elektrina za 07/2016
|
175,72 |
s DPH |
15.08.2016 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |